Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0087
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 541,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/24/a
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť