Faktúra č. DFB/23/0801
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0801
- Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.10.-31.10.2023
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 2 975,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 44/22
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/22 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 5100004454 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | 31.12.2025 | 25.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |