Centrum sociálnych služieb AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST

Tovarné 117, Tovarné

Faktúra č. DFB/23/0659

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0659
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 244,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 759/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 98,70 € 21.08.2023 28.08.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
759/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 244,65 € 04.09.2023 05.10.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť