Faktúra č. DFB/23/0557
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1120/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0557
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné baterky a žiarivky
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 98,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 759/23
- Dátum zverejnenia: 31.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť