Faktúra č. DFB/23/0495

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0495
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 28.07.2023
Celková hodnota: 290,93 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 612/23, 612a/23
Dátum zverejnenia: 03.08.2023
Poznámka: