Faktúra č. DFB/23/0347

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0347
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 05.06.2023
Celková hodnota: 73,95 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 394/23, 394a/23
Dátum zverejnenia: 16.06.2023
Poznámka: