Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0347
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 73,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 394/23, 394a/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť