Faktúra č. DFB/23/0227

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: TRIBE kom. spol.
IČO: 31688101
Adresa: , 09431 Medzianky

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/23/0227
Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
Dátum doručenia: 13.04.2023
Celková hodnota: 1 260,81 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 226/23, 226a/23
Dátum zverejnenia: 17.04.2023
Poznámka: