Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0227
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 1 260,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/23, 226a/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť