Faktúra č. DFB/22/0619

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Fober Ondřej-FOBER
IČO: 34331956
Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0619
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 03.10.2022
Celková hodnota: 75,05 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 690/22
Dátum zverejnenia: 11.10.2022
Poznámka: