Faktúra č. DFB/22/0475
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0475
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.08.2022
- Celková hodnota: 369,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/21
- Dátum zverejnenia: 12.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | dodávka plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 31.12.2022 | 05.01.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |