Faktúra č. DFB/22/0474
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0474
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.08.2022
- Celková hodnota: 31,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 560/22
- Dátum zverejnenia: 12.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/22 | vodoinšt. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 31,00 € | 27.06.2022 | 03.08.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 560/22 | vodoinšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 22,55 € | 14.07.2022 | 03.09.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |