Faktúra č. DFB/21/0623

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Fober Ondřej-FOBER
IČO: 34331958
Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0623
Popis fakturovaného plnenia: rôzny materiál na údržbu zariadenia
Dátum doručenia: 01.10.2021
Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 681/21/a,b
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Poznámka: