Faktúra č. DFB/21/0472

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
IČO: 00696374

Zmluvný partner

Názov: Fober Ondřej-FOBER
IČO: 34331958
Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0472
Popis fakturovaného plnenia: materiál pre potreby údržby
Dátum doručenia: 02.08.2021
Celková hodnota: 142,74 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 477/21a,b,c,d,
Dátum zverejnenia: 12.08.2021
Poznámka: