Faktúra č. DFB/21/0175
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Fober Ondřej-FOBER
- IČO: 34331958
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0175
- Popis fakturovaného plnenia: material na udrzbu
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 111,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/21
- Dátum zverejnenia: 04.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/21 | vodointšt.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Fober Ondřej-FOBER | 34331958 | 111,54 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 153/21 | farby, laky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 403,30 € | 03.03.2021 | 19.10.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |