| DFK/21/0002 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
88 057,36 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0012 |
Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
42 668,87 € |
11.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
37 614,66 € |
03.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR, s.r.o |
51716348 |
|
14 825,23 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0010 |
stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
5 908,26 € |
28.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
pracovné oblečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
5 850,94 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0827 |
servis a oprava počítač. a telekom. siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
5 299,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0872 |
výživové doplnky pre zamestnancov a prijímateľov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
5 021,11 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0015 |
kotol plynový GLR-152 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
20.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 324,86 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0779 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 273,32 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0812 |
tovar podľa požiadavky/regály do archívu, schodíky, plastové skrine |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 031,20 € |
03.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0791 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
2 847,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0826 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 839,59 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0636 |
čistiace a pracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
2 774,95 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0815 |
plachty a posteľné prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Pačuta - NARA |
46266810 |
|
2 750,00 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
plyn kotolňa 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 483,42 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0857 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
2 423,45 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
Vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 387,95 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
vodné a stočné 15.4.-20.5.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 346,43 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
