Faktúra č. DFB/21/0636
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0636
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a pracie
- Dátum doručenia: 07.10.2021
- Celková hodnota: 2 774,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34,35/20
- Identifikácia objednávky: 745/21
- Dátum zverejnenia: 19.10.2021
- Poznámka: