| DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0523 |
viečko na misku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
4,75 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0724 |
st com mobil 0917744296 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0833 |
st com mobil 0917744296 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0770 |
st com mobil 0917744296 12/2020 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
st com mobil 0917744296 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
st com mobil 0917744296 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
st com mobil 0917744296 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
st com mobil 0917744296 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
st com mobil 0917744296 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
st com mobil 0917744296 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
st com mobil 0917744296 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
st com mobil 0917744296 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0646 |
st com mobil 0917744296 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0526 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
6,65 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0801 |
kyslíkové kanyly 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
7,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0879 |
servis, oprava kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
8,80 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0494 |
materiál na údržbu - cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
8,94 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
mobil 0917411473+0918556144 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
mobil 0917411473+0918556144 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
30.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
telekomunikačné poplatky/orange 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0891 |
orange 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
tuk palmarín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,56 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0789 |
orange 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Orange 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
jednorázové poháre a šálky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
10,98 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
orange 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,20 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
