| DFB/23/0973 |
zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0974 |
zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
zber PLASTOV 1Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
zber odpadu, kt. zber nepodlieha osob. p. MAREC 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
645,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0976 |
zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
295,20 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
zber odpadu 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
577,80 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
zber odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
výmena hydrantu - havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
468,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 665,16 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
VVS - spotreba vody 20.2.-20.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 035,57 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 069,54 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 259,85 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
vstavaná skriňa na šanóny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 350,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
všeobecný materiál na chodbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
492,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
všeob. mat. na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
33,45 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0975 |
úradná skúška trakčného osobného výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
|
174,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
účt. a daň. expert vo verejnej správe |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
174,36 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
tvarohová kocka, punčové rezy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
textilná rohož |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
tavený syr bambino |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,89 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
t-com, internet a pevné linky 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,91 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0978 |
t-com, internet a pevné linky 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,61 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
t-com, internet a pevné linky 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,90 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
