Faktúra č. DFB/24/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 2 069,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť