Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0106
- Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 2 069,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť