| DFB/21/0626 |
kanc.potreby - pera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0013 |
Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BABA-SK s.r.o. |
53013701 |
|
23 767,38 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
pracovné oblečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
5 850,94 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
ochranne pomocky - respirator |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FOOD DELIVERY s.r.o. |
526127 |
|
390,00 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR, s.r.o |
51716348 |
|
14 825,23 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0803 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0784 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 550,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0324 |
nepremok. plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0793 |
kanc.vybavenie / kancelárske stoly, sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 736,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0520 |
vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0758 |
PROLUX G M30WA mobilný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
850,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
odber kuch.odpadu 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
odber kuch.odpadu 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
odber kuch.odpadu 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
