Faktúra č. DFB/21/0803
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kifli s. r. o.
- IČO: 51436817
- Adresa: Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0803
- Popis fakturovaného plnenia: respirátory FFP2
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 829/21
- Dátum zverejnenia: 08.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829/21 | respirátor FFP2 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kifli s. r. o. | 51436817 | 204,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |