| DFB/26/0078 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 293,87 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 080,38 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
plyn 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 185,08 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
2 108,90 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
zber a vývoz odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
771,54 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
odsávačka,nadstavec na WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
433,56 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
615,28 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 929,22 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
512,60 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
čistiaca pena, hyg.utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
375,00 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
podlahova krytina sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
588,13 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
916,32 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
čistiace s dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
566,01 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
391,19 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
elek.inštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
66,90 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
T-com, internet, pevná linka 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,36 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
paušál mobil - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
20,87 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
T-com, internet, VBA prístup 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
služ. mobily - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
39,45 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
kazetový strop s profilmi a príslušenstvom/sponz. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
1 468,72 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
mäso,mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
666,08 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
rôz. potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 327,46 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,21 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Slovnaft PHM GOLD karty 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,73 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
zdrav.materiál - hyg.rolky BODE |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HARTMANN-RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
456,97 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
vývoz TKO - 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
elektródy k defibrilátoru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
245,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
633,32 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
mäso,mäsové výrobky a mraz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
826,13 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
727,96 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
