Faktúra č. DFB/26/0268
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0268
- Popis fakturovaného plnenia: krajčírsky materiál/guma, krepovka
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 355/26
- Dátum zverejnenia: 13.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/26 | Krajčírske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 44,00 € | 04.05.2026 | 11.05.2026 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |