| DFB/26/0564 |
kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
393,60 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0562 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
1 569,25 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0559 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
407,22 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0560 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
626,28 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0557 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
405,60 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0558 |
PVC krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
376,84 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0552 |
zeber a odvoz plasty, sklo 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
103,32 € |
21.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0554 |
servis a odborná prehliadky 3Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
210,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0555 |
odborná prehliadka výťahu 6.mesačná (4-9/26) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
70,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0556 |
oprava výťahu - nefunkč.šacht.dvere, dverná uzávierka, spínač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
122,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0553 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
408,67 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0549 |
web stranka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Marček |
54290317 |
|
600,00 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0550 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 140,58 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0548 |
kancelárske kreslá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,02 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0551 |
zber a odvoz nádob 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
767,94 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0545 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
386,68 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0546 |
mlieko, mliečné výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
639,73 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0547 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 904,83 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0544 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
569,25 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0543 |
optický valec, kábel a inštalácia počítača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
152,40 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0539 |
elektrina 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 567,05 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0541 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
267,44 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0542 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
934,47 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
preprava - výlet zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
878,84 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0540 |
lôžkový stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
462,00 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0537 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
350,00 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0538 |
zemný plyn 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 254,52 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0530 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
817,26 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0531 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
264,50 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0532 |
demontáž, preloženie a zapojenie akt.zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
428,66 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
