Faktúra č. DFB/26/0318
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0318
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na kosačku (klinový remeň, odrezavač struny akumulátor, žacia hlava)
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 184,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 364/26,364/26/a,b
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka: