| DFB/26/0161 |
elektrina 1/2026-oprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17,97 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
elektrina 2/2026-oprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-17,14 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
43,60 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
464,09 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
873,30 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
polička na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
184,50 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 716,04 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 315,95 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
519,27 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
432,84 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
878,62 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
mäso, mäsové výrobky, polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
751,33 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
318,94 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 406,93 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
odhrňanie snehu 12/25-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marián Barna |
46984666 |
|
360,00 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
elektroinš. materiál, telefón |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
140,90 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
odbor. prehliadka výťahu 6 mesačná (10-12/25 - 1-3/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
70,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
serv.odborná prehliadka 1Q /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
210,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
oprava výťahu - snímač polohy, snímanie magnetov, zoradenie, vyčistenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
146,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
sklopna sprch. sedačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
96,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
157,96 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
445,20 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
217,95 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 542,48 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
vajíčka, mlieko a mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
714,53 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
495,63 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
elektrina 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 650,36 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
589,49 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
teleskopické rameno, držiak a záves |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
904,89 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
vodné a stočné 21.2.2026-10.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 209,41 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
