| DFB/26/0588 |
Slovnaft PHM GOLD karty 9/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
217,38 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0592 |
súčiastky do kasačiek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
251,17 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0590 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 381,58 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0591 |
medzinárodné fórum - pracovná sila v dlhod.starostl. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
836,00 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0589 |
školenie dornova metóda |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rehab Care s. r. o. |
50801589 |
|
280,00 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0587 |
TKO - plasty 9/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
59,04 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0584 |
vzdelávací program "Sestra akcelerátor" - Mgr. Vargová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Liberio s. r. o. |
52749886 |
|
1 000,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0586 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
165,80 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0585 |
IS Cygnus pobyt. a strav. prevádzka 10-12/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 764,56 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0583 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 292,97 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0580 |
oprava výťahu - výmena, nastavenie a zoradenie riadiacej karty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
P-LIFT, s. r. o. |
57346046 |
|
225,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0578 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
721,23 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0581 |
hygienické utierky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
330,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0577 |
odber kuch. a biolog.odpadu 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0579 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 356,49 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0582 |
manuál VO - aktuálizacia 46 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
157,44 € |
01.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0575 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
613,33 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0576 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
604,81 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0573 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
323,30 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0571 |
systémová podpora IS Magma 3Q/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0572 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
978,47 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0574 |
kazetový strop |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
613,75 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0570 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
369,18 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0569 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
STAVEBNINY JUB, s. r. o. |
53468503 |
|
79,86 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0565 |
mraz. zelenina, mäso, mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 863,05 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0566 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
813,06 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0567 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
489,21 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0568 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
720,74 € |
24.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0563 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
554,88 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0561 |
vodné a stočné 7.8.-16.9.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
3 498,45 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
