| DFB/26/0276 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,59 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
rôz. potravin. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 060,54 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 466,72 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
347,91 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
518,51 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
328,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0275 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,60 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 777,72 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
revízia elektoinšt., bleskozvodov, ručné náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 552,76 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
dekorácia - strom Sakura |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
|
207,01 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
715,39 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
plyn 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 054,72 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
diagnostika a oprava počítačovej siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
229,65 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
krajčírsky materiál/guma, krepovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
44,00 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
976,09 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
rôz.potraviny, mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 202,39 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Zákony, Poradca 2027, Daňové a nedaňové výdavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
184,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
servisné práce1.5.26-30.6.26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
T-com mobil 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,70 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
T-com,mobily, 4 /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
T-com, internet, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,14 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
471,68 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
náhradné súčiastky na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
123,40 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
elektro.inštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
83,80 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Slovnaft PHM GOLD karty 4/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,06 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
474,68 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 427,46 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
101,85 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
oprava žalúzií, montáž a demotnáž protitkusov dv.rámu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
489,54 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
