| DFB/26/0138 |
elektrina 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 650,36 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
589,49 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
teleskopické rameno, držiak a záves |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
904,89 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
vodné a stočné 21.2.2026-10.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 209,41 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
ovocie,zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 377,14 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
248,24 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
61,50 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
plyn 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
5 797,75 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
522,81 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
616,43 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
mlieko, mliečné výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 103,53 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 401,43 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
zber a vývoz odpadu 2/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
722,94 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
727,11 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
162,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVETINÁRSTVO-POHÁDKA, Stanislav Kuzmiak, Skrabské 145 |
37351273 |
|
120,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
publikácia čo ma vedieť mzdová účtovníčka 1-4/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
06.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
263,17 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
233,31 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
23,87 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
zber a vývoz odpadu 2/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
59,04 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
T-com, internet, pevná linka 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,53 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
T-com, internet, VBA prístup 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
T-com,mobil, 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
T-com,mobily, 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
48,05 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
mäsové výrobky, mraz. zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,75 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
433,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 178,45 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 620,67 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
elektroinšt. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
412,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
