| DFB/26/0321 |
výmena software, zapojenie a nastavenie konvertora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
557,12 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
483,60 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 970,40 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
718,18 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
rôz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
633,57 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
115,70 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
servisné práce konvektomat Retigo/výmena mikrospínača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
107,01 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
náhradné diely na kosačku (klinový remeň, odrezavač struny akumulátor, žacia hlava) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
184,86 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
ND-žmákač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
95,94 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
451,81 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
211,61 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
odber kuchyn. a biolog. odpadu 5/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
578,84 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
367,43 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
pravitko na meranie rán |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
66,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 249,05 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 048,26 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
508,75 € |
27.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
44,91 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
manuál VO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
157,44 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
úradná skúška tlakovej nádoby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 170,10 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
odvoz separovaného odpadu/ plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
59,04 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
263,09 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
610,26 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
vodné a stočné 9.4.2026-18.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
3 396,12 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 304,80 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
policový regál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
541,20 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
197,06 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
139,69 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
príspevok na školenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
145,00 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
