| DFB/26/0527 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
741,28 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0528 |
mäso, mraz. polotovar |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,94 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0526 |
elektroinštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
360,12 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0525 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
442,51 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0523 |
toaletný vozík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
489,74 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0524 |
lepidlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
71,90 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0522 |
zber a odvoz odpadu 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
844,27 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0513 |
T-com mobily 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
38,76 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0514 |
T-com, internet, pevná linka 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,07 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0515 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0516 |
T-com mobil 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0519 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
192,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0520 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
250,85 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0521 |
mäso, mäsové výrobky, mraz.zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
505,58 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0517 |
rôzne potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 378,44 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0518 |
mlieko, mliečné výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
842,22 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0512 |
Slovnaft PHM GOLD karty 8/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
168,13 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0511 |
ramienko pre batériu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
19,50 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0509 |
ovocie, zelenina a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 616,61 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0510 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
326,99 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0508 |
PVC krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
467,36 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0506 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 403,48 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0507 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
450,37 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0505 |
chlieb, pečivo a hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
549,75 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0504 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
809,92 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0503 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
94,50 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0502 |
páska so štítkami |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
249,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0501 |
odber kuch. a biolog.odpadu 8/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0500 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
317,86 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0497 |
čistenie a preplach kanalizačného potrubia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
605,78 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
