| DFB/23/0696 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
129,11 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0695 |
elektrina 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 358,02 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
darčekové nákupné poukážky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
4 500,00 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0694 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
472,73 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0693 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,87 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0692 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
447,06 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0690 |
SPP opravná FA za dodávku elektriny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-518,12 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0691 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
330,45 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0687 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 292,87 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0686 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
623,94 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0688 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
281,56 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0689 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
499,79 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0677 |
Nové verzie MAGMA HCM |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0683 |
odparovacia hadica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
25,20 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0681 |
kuracie, bravč. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
456,83 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0680 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 161,41 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0679 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
993,30 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0678 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
401,64 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0684 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,46 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0682 |
SPP FA za dodávku plynu 1.9.2023-30.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 601,64 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0685 |
sono diagnostický aquagel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pilulka.sk |
000 |
|
53,29 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0676 |
elektr.mlynčeky na kávu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
103,85 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0675 |
Kovové dotykové pero pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
485,39 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0674 |
Služby ´- vývoz TKO, kod odpadu 180104 za september 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
196,80 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0615 |
diagnostika a oprava poruchy PC siete |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
389,60 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0669 |
Čistenie odpadových kanálov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
642,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0666 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
401,46 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0665 |
mrazené kuracie prsia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,56 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0664 |
bravčové kosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
2,95 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0663 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
465,44 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
