| DFB/23/0188 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
260,89 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
305,33 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
zber plastov a papiera 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
180,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
preskúšanie zvárača |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
26,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
losos, filé treska, kuracie mäso, bravčové mäso, držky, hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 419,32 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
syr feta, treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
79,14 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
436,91 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
zhodnotenie stavu kuchynského výťahu v.č.34869 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
hydraulický olej MOL - mazanie podľa mazacieho plánu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
18,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
odborná prehliadka, servis výťahu 1 kvartál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
teleskopické zásteny do izieb prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 767,47 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
750,00 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
kuracie, kačacie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 099,71 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
hovädzie kosti - špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,87 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 351,07 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0172 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
276,36 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
785,16 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
školenie - zákazka s nízkou hodnotou v EP + nahrávka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
90,00 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
sada elektród k defibrilátoru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
220,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
oprava žalúzií na izbách klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
416,76 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
452,42 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 150,03 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
vodné a stočné 17.2.-16.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 886,23 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
metod.dni Stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,91 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
700,44 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 116,33 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
702,72 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 477,53 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
405,78 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
