Faktúra č. DFB/23/0171
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0171
- Popis fakturovaného plnenia: sada elektród k defibrilátoru
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 229/23
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/23 | jednorázové elektródy pre dospelých / defibrilátor saver one | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medihum | 35952580 | 220,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |