| DFB/23/0248 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 604,53 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
737,22 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
165,00 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
zimná údržba - odhrňanie snehu 3/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
147,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
151,99 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,08 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
389,24 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
materiál na údržbu/ochrana pred bleskom v HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
1 563,22 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
RFID prívesky - čipy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
102,30 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
997,89 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
zdravotnícky materiál - vatová tyčinka s glycerinom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. |
46691715 |
|
28,00 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
344,17 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
elektrina 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 645,15 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
webhosting pre doménu ôCSS AMETYST.eu" 2.5.2023-1.5.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 334,17 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
27,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kábel solarix LSOH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
105,85 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,18 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
bravčové, hoväzie mäso, tilapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
589,38 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
321,08 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
SPP plyn kotolňa 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 522,00 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 260,81 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
bravčová masť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
57,12 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
parížsky šalát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
26,78 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,09 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
318,00 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
kuracia polievková zmes, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
91,59 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
604,27 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 484,20 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
