Faktúra č. DFB/23/0245
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KOSMO spol. s r.o.
- IČO: 35901659
- Adresa: Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0245
- Popis fakturovaného plnenia: zimná údržba - odhrňanie snehu 3/23
- Dátum doručenia: 21.04.2023
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1024/22
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024/22 | odhŕňanie snehu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KOSMO spol. s r.o. | 35901659 | 42,00 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |