| DFB/23/0279 |
zber odpadov, ktorých zber a zneškod. nepodliehajú osob. p. 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
196,80 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
SPP plyn 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 392,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
slovnaft gold karty 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
250,98 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,41 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
518,51 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,93 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
622,10 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 401,00 € |
03.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
950,40 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
odber kuchynského a biologického odpadu 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
02.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
315,70 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
72,02 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,94 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
kuracie, bravčové, hovädzie mäso a losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
882,23 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
nové verzie IS MAGMA 2q2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
906,27 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
642,20 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
501,61 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
školenie správa registratúry |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EDOS-PEM s.r.o., Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
537,96 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
493,45 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
676,32 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
373,84 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
vodné a stočné 17.3 - 18.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 152,09 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0250 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,08 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
626,30 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
57,70 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0251 |
minerálna voda kalciová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2,77 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
