| DFB/23/0307 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
44,79 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
220,09 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
mäsové výrobky - slanina, šunk. pena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,75 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 271,51 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
506,86 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
likvidácia odpadu podľa protokolu č. 77-2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
SPP elektrina 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 556,32 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
zabezpeč. pás na vozík, chránič odevov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 813,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,69 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
427,34 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,92 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
886,79 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 355,06 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 442,63 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 189,34 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
595,90 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
materiál na údržbu / tmel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,56 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
552,80 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
521,96 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
t-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,64 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
t-com VBA prístup 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
t-com internet preeovsk57 + magenta office 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,62 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 4/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0285 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.4.-30.4.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 505,22 € |
11.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
kuracie a bravčové pečienky, hov. kosti, bravč. a hov. mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
414,11 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
hovädzie kosti - špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,87 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
kuracie, bravčové mäso a filé treska |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
569,57 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,84 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 083,01 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
oprava plynového kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
125,40 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
