| DFB/22/0068 |
t com VBA prístup 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
T com mobily 0911 ... 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,18 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
elektrina 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 768,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
farby a nátery na hyg.maľbu izieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,14 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
40,29 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
721,80 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
140,11 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
102,36 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
mrazené polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
43,92 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
pekárenské výrobky, chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
375,48 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
detektory dymu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
62,91 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
plyn malé kotolne kuchyňa, ZPB a U 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
822,63 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
odber kuch. a biolog.odpadu 1/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,15 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
vodoinštal.materiál/oprava v kancelárii garanta soc.práce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
56,07 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
114,57 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
642,40 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
142,62 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,48 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
410,47 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
Orange 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,46 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
evakuačné podložky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
3 600,00 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
287,89 € |
28.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
mliečne výrobky - tvaroh |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
13,03 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
285,19 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
72,58 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 426,52 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
