| DFB/21/0149 |
nahrad.diely do zehlicky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
76,80 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
cibula |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
27,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
102,68 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
96,75 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
bravc.,hovadz.,kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
257,99 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
bravc.,hovadz.,kuracie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
296,93 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 136,74 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
879,25 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
340,58 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 166,59 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
pravidelný servis výťahu 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
lišta plastová,lepidlo Mamut |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DOMO - Štefan HUMENÍK |
33276714 |
|
107,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 063,81 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
30,84 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
policka a skrinkova polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
245,00 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,17 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
kuracie, bravcove a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
388,58 € |
15.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0136 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
157,43 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
332,29 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,85 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
275,71 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
tlakomer |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
145,50 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,02 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
