| DFB/21/0013 |
mas. vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
22,91 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,01 € |
11.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
11,90 € |
07.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
122,44 € |
07.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
mrazene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,00 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
409,67 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,50 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,05 € |
08.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
391,55 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
serv.práce SPIN 1-3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
asseco solutions služba č.2 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
maso a mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
160,85 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
38,69 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
184,48 € |
08.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,40 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
91,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
74,05 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0061 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,90 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0060 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
226,22 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
516,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,58 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
sunk.salama |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,02 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
