Faktúra č. DFB/21/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: bravc.maso
  • Dátum doručenia: 08.01.2021
  • Celková hodnota: 184,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 43/20
  • Identifikácia objednávky: 8/21
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/20 Potraviny - mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 Iné 0,00 € 26.11.2020 27.11.2020 31.12.2021 27.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
8/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 32,81 € 04.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
8/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 184,48 € 04.01.2021 09.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť