Faktúra č. DFB/21/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: trvanl.potraviny
  • Dátum doručenia: 08.01.2021
  • Celková hodnota: 224,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 46/20
  • Identifikácia objednávky: 11/21
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/20 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
11/21 rôz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,05 € 07.01.2021 09.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť