| DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
materiál pre drevársku dielňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
78,96 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
montáž elektr.pohonu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
02.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
579,56 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0466 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
181,96 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0453 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,66 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0467 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
383,52 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0451 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,70 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0461 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
858,46 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
tuk palmarín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,56 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0459 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
830,44 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
žalúzie, sieťky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
451,80 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0462 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
328,89 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0468 |
mäso hovädzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
315,01 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0458 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
307,97 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0454 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
161,94 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0450 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
230,67 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0449 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
105,50 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0476 |
Žehliaca súprava MAXI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
484,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0492 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,90 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
vodné a stočné 9.6.-22.7.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 654,93 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0481 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,77 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0475 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,93 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0473 |
informačná tabuľa + stuha " Utulok" |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Daniela Petríková-reklama, |
33271534 |
|
48,00 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,74 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
