| DFB/22/0160 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
320,12 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
57,29 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
240,90 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
926,31 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
262,32 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
352,71 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
stav.dozor IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
157,00 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
podbradníky pre dospelých |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba |
45990981 |
|
695,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
nové verzie MAGMA HCM 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
systémová podpora IS MAGMA 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
myš k PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
45,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 209,04 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
odber kuch.odpadu 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
hovädzie, bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
492,88 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
143,90 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
876,76 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
mrazená zelenina/špenát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
675,76 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
oprava žalúzií v izbách klientov ŠZ a DSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
432,78 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
288,04 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kniha kontrol výťahu 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
7,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
odborná prehliadka výťahu 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
on line školenie Nové fin.výkazy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
orange 0917411473+0918556144 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Slovnaft PHM gold karty 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
105,69 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
čistenie interiéru služ.mot.vozidiel OPEL VIVARO a CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Kerekeš - AUTO - KEPA |
41388372 |
|
280,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
hav.oprava varného kotla |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
207,60 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
manuál VO v kocke - aktualizácie 3/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
