Faktúra č. DFB/22/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: mäsové výrobky
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 143,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 36/21
  • Identifikácia objednávky: 239/22
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/21 Potraviny - mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 Iné 0,00 € 11.11.2021 25.11.2021 31.12.2022 24.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
239/22 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 143,90 € 29.03.2022 01.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť