| DFB/24/0221 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,46 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 896,56 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 633,45 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
626,36 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
553,07 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
713,71 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 8.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 9.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,09 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
tavený syr bambino |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,89 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 108,86 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,23 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,29 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0250 |
VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 665,16 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
66,39 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
kancelárske stoličky Jack sivé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
kefa na čistenie fliaš |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
34,75 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
745,36 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,68 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
656,15 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 031,37 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
