| DFB/21/0434 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
103,94 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0432 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 095,11 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0430 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
83,64 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0439 |
mrazené a chlad.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,44 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0429 |
chladené a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,93 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0438 |
polica s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 056,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0445 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
450,69 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,39 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0440 |
odborná prehliadka a skúška el.zariad. a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0446 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
301,73 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0443 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
224,44 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0433 |
mäso bravčové a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
243,03 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0464 |
drevené tyčky do drev.dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martina Mondoková |
52516121 |
|
50,55 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0437 |
materiál pre drevársku dielňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
78,96 € |
19.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
montáž elektr.pohonu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
02.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0487 |
Slovnaft / nákup PHM gold karty 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
63,30 € |
06.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0465 |
periodická prehliadka a skúška horúcovzdušného sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jaroslav Mičák MIJA-MED |
37650017 |
|
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0456 |
stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
579,56 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0466 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
181,96 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0453 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
69,66 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0463 |
nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
2 400,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0467 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
383,52 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0451 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,70 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0461 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
858,46 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
tuk palmarín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,56 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0459 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
830,44 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0457 |
žalúzie, sieťky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
451,80 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0462 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
328,89 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
