DFB/21/0505 |
antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
413,50 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0494 |
materiál na údržbu - cement |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
8,94 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0509 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
16,06 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0508 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 197,05 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0506 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
157,25 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0503 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,35 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0495 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,62 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0499 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
70,32 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0500 |
pásy pre zaistenie polohy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
187,32 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0504 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
303,40 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0498 |
plyn kotolňa 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 145,45 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0510 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
240,49 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0507 |
bravčove a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
199,05 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0502 |
mäso bravčové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
79,37 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0496 |
mäso - bravčové a hovädzie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
206,91 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0497 |
odvoz odpadu - plienky 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0560 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
202,84 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0558 |
PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0553 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
162,38 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0552 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 195,26 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0550 |
odber kuchynského a biologického odpadu 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0547 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
90,34 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0545 |
vodné a stočné 23.7.-25.8.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 331,59 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0544 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
34,43 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0542 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,47 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0548 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,48 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0546 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
367,08 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0554 |
plyn 9/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0549 |
telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |