| DFB/22/0042 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
642,40 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0857 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
639,12 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0813 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
636,19 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0688 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,22 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
635,02 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
servis, údržba plynových zariadení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
21.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
detektory dymu 100 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
629,10 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
mliečne výrobky, bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
626,92 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
detektory dymu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
622,81 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0800 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
611,40 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
609,93 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
pekárska a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
606,63 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
služby procesu VO - nadlimitná zákazka potravín na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Iveta Beslerová |
47913479 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0505 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
593,59 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
pohrebné služby / nebohý prijímateľ TIMKO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
584,41 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0662 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
580,46 € |
19.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0612 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
579,52 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0785 |
kartotéková skriňa (ambulancia) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
578,14 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
575,13 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0647 |
bravčové, kuracie a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
574,43 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0583 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
570,65 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0708 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
564,79 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,58 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0596 |
kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,50 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0885 |
vysavače Karcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
558,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
pekárska a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
551,96 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
chodúľka pre čiastočne imobilných 6 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
547,40 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
